วิธีออก ใบหัก ณ ที่จ่าย และดู รายงานภาษี

คุณสามารถออกใบหัก ณ ที่จ่าย และดูสรุป รายงานภาษี ของร้านค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการยื่นภาษี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภ.พ. 30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ผ่านระบบ LnwShop Pro ได้ โดยมีรายละเอียดการใช้งาน ดังนี้

หากต้องการออกใบหัก ณ ที่จ่าย และดูรายงานภาษีผ่าน LnwShop Pro แจ้งทีมที่ปรึกษาของคุณได้เลย

เลือกอ่านตามหัวข้อบทความ รายงานภาษี

วิธีบันทึกข้อมูลรายการจ่ายที่มี VAT (ภ.พ.30)
วิธีออกใบหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53)
รายงานสรุปแบบยื่นภาษี

ภ.พ.30 – แบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพื่อนำไปยื่นแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมสรรพากรทุกเดือน
ภ.ง.ด.1 – แบบแสดงรายการสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือนพนักงานในบริษัท
ภ.ง.ด.3 – แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เจ้าของธุรกิจ (นิติบุคคล) ได้จ้างหรือจ่ายให้กับบุคคลธรรมดา เช่น ค่าจ้างออกแบบเว็บไซต์, ค่าจ้างช่างมาซ่อมแอร์, ค่าจ้างฟรีแลนซ์ทำภาพกราฟิกโปรโมทสินค้า เป็นต้น
ภ.ง.ด.53 – แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เจ้าของธุรกิจ (นิติบุคคล) ได้จ้างหรือจ่ายให้กับนิติบุคคล เช่น ค่าประกันภัย, บริษัทบัญชี, บริษัทออกแบบโฆษณา เป็นต้น

วิธีบันทึกข้อมูลรายการจ่ายที่มี VAT (ภ.พ.30)

คุณสามารถบันทึกรายการจ่ายที่มี VAT ผ่านระบบ LnwShop Pro ได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

ไปที่ ระบบบัญชี > รายงานค่าใช้จ่าย (รายจ่าย)
+เพิ่มรายการจ่าย > เปิดโหมด Pro > เปิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากใบสั่งซื้อนั้นมี VAT
กรอกข้อมูลใบสั่งซื้อ > กดบันทึก

โดยระบบจะดึงรายการออเดอร์และบันทึกรายการจ่าย มาสรุปข้อมูลเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณต้องจ่ายในรอบเดือนนั้น ๆ ที่ระบบบัญชี หัวข้อ รายงานภาษีและการชำระเงิน

วิธีออก ใบหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53)

คุณสามารถออกใบหัก ณ ที่จ่ายต่าง ๆ ของร้านค้าได้ผ่านระบบ LnwShop Pro ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

ไปที่ ระบบบัญชี > รายงานค่าใช้จ่าย (รายจ่าย)
+เพิ่มรายการจ่าย > เปิดโหมด Pro
เปิดสวิตช์ หัก ณ ที่จ่าย (WHT) > เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน > บันทึก

การออกใบหัก ณ ที่จ่าย คุณจำเป็นต้องใส่ข้อมูลตั้งค่าที่อยู่สำหรับออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ในหน้าตั้งค่ารายการจ่ายก่อน จึงจะสามารถออกใบหัก ณ ที่จ่ายได้

โดยคุณสามารถเลือกประเภทการหัก ณ จ่าย และเลือกผู้จำหน่ายตามประเภทของภาษีที่ร้านค้าต้องจ่าย ได้ดังนี้

ภ.ง.ด.1

เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย “เงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน” เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดใบหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่หน้ารายการจ่ายทั้งหมด (ระบบบัญชี > รายงานค่าใช้จ่าย (รายจ่าย) > รายการจ่ายทั้งหมด)

โดยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อใบหัก ณ ที่จ่าย ดังรูป

ภ.ง.ด.3

เลือกเพิ่มผู้จำหน่ายที่เป็น “บุคคลธรรมดา” ให้เข้าตามเงื่อนไขการทำธุรกรรมจ้างงานบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถเพิ่มผู้จำหน่ายได้ตามขั้นตอนนี้

กดปุ่ม “เลือก” ที่หัวข้อผู้จำหน่าย ในขั้นตอนการเพิ่มรายการจ่าย
+ เพิ่มข้อมูล > เลือกสถานะบุคคลธรรมดา
กรอกข้อมูล > กดบันทึกและเลือก

จากนั้นกรอกข้อมูลใบสั่งซื้อให้เรียบร้อย คุณสามารถดาวน์โหลดใบหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่หน้ารายการจ่ายทั้งหมด (ระบบบัญชี > รายงานค่าใช้จ่าย (รายจ่าย) > รายการจ่ายทั้งหมด)

โดยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ ใบหัก ณ ที่จ่าย ดังรูป

ภ.ง.ด.53

เลือกเพิ่มผู้จำหน่ายที่เป็น “นิติบุคคล” ให้เข้าตามเงื่อนไขการทำธุรกรรมจ้างงานนิติบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถเพิ่มผู้จำหน่ายได้ตามขั้นตอนนี้

กดปุ่ม “เลือก” ที่หัวข้อผู้จำหน่าย ในขั้นตอนการเพิ่มรายการจ่าย
+ เพิ่มข้อมูล > เลือกสถานะนิติบุคคล
กรอกข้อมูล > กดบันทึกและเลือก

โดยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ ใบหัก ณ ที่จ่าย ดังรูป

รายงานสรุปแบบยื่นภาษี

คุณสามารถเข้าดูรายงานแบบยื่นภาษีได้ โดยไปที่เมนูระบบบัญชี (Accounting) > รายงานภาษีและการชำระเงิน > แบบยื่นภาษี

#8 Report - 1 — [แสดงข้อมูลตารางหัวข้อภาษีแยกตามเดือนของปีนั้น ๆ หากต้องการดูข้อมูลรายงานปีก่อนหน้า กด **< ปีก่อนหน้า** ที่มุมบนขวามือ]

ระบบจะแสดงปุ่ม ดึงข้อมูลสำหรับยื่นแบบ ในหัวข้อรายงานที่ยังไม่มีการยื่นแบบ เมื่อกดปุ่มดึงข้อมูล ระบบจะเข้าสู่หน้ารายงานภาษี ดังตัวอย่างด้านล่าง

ภ.พ.30

จะแสดงข้อมูลภาษีซื้อ-ภาษีขาย และสรุปภาษีที่คุณต้องจ่ายให้สรรพากร พร้อมให้คุณบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. วันที่ต้องการยื่นแบบ – สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการยื่นแบบเองได้

2. รูปแบบรายงาน – สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ ยื่นแบบออนไลน์ และยื่นแบบกระดาษ

3. ระยะเวลายื่นแบบ – แสดงข้อมูลกำหนดเวลาการยื่นภาษีแบบกระดาษ และออนไลน์ในเดือนนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณ

4. บันทึกข้อมูลการยื่นแบบ – หากคุณยื่นแบบและชำระเงินกับทางสรรพากรเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม ยืนยันยื่นแบบและชำระเงินแล้ว เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ LnwShop Pro สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการรีเช็คการยื่นภาษีของคุณเองได้